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以民為本，開源節(jié)流增效益

（二）聚焦通勤，培育定制出行

開通企業(yè)通勤定制線路40條，營業(yè)收入955.83萬元，同比增長48.59%,獲得利潤220萬元，實現(xiàn)經濟效益和社會效益的雙豐收。

（三）聚焦品宣，拓展汽服市場

加大汽車后服務輔業(yè)推廣力度，對內加大優(yōu)惠、增加餐卡刷卡點拓寬渠道；對外對接各大保險公司、市交警支隊拓展保險和道路清拖等服務，實現(xiàn)收入1398.36萬元。

（一）降低燃料能耗成本

2023年燃料成本2930.59萬元，較2022年節(jié)約813.98萬元，同比下降21.74%；

1.油：下線老舊柴油車24輛，節(jié)約油耗成本51.61萬元；

2.氣：通過市場集采，在保證品質的情況下燃料成本下降約15%，節(jié)約加氣成本618.21萬元；

3.電：順應峰谷電價政策，將車輛充電主要集中在夜間低谷時段，節(jié)約用電成本144.16萬元。 

（二）減少車輛保費支出

通過分析各線路車輛保費支出和理賠費用，根據(jù)不同線路、車況、事故率分析精準區(qū)分購買保險，年保費600萬元，較2022年節(jié)約超200萬元。

（三）降低維修材料成本

成立獨立的公交維修中心和材料服務中心，通過專業(yè)聚焦、薪酬改革以及信息化管理等措施，堅持“應招盡招”、“貨比三家”降低采購成本。2023年大車維修材料成本共計1008.53萬元，較2022年節(jié)約510.1萬元，同比下降33.59%；小車修理材料成本2023年301.78萬元較2022年下降639.13萬元，同比下降67.93%。

（四）優(yōu)化人力資源配置

通過各線路需求優(yōu)化排班、調整車輛，合理調配人員，以及改革維修薪酬制度、駕駛員星級考核方案等措施，節(jié)約人力成本共計994.88萬元。

（五）強化公務用車管理

短途公務出行優(yōu)先推薦使用新能源汽車；嚴控車輛維修成本，加強車輛油耗管理，優(yōu)化員工聘用方式，節(jié)約成本141萬元。

（一）業(yè)務指標完成情況 

1.海鐵聯(lián)運業(yè)務量：2023年全年累計完成95932TEU，同比增長84.36%。

2.班列發(fā)運量：2023年全年發(fā)運班列累計611趟，同比增長54.68%。

（二）財務指標完成情況

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9990.16萬元，同比增長68.71%，完成年度計劃的161.14%；實現(xiàn)利潤總額200.99萬元，同比增長21.65%。

（一）內控管理降成本

1.完善集卡車駕駛員績效方案，按“多勞多得”原則激勵一線駕駛員工作積極性，工作實績取得較好效果，車輛油耗下降5%至15%；全年單車平均趟數(shù)增幅達到23.58%，節(jié)省運營成本的同時增加了收入。

2.按照公司制定的危險源辨識及四色風險評估文件，優(yōu)化購買對應的保險。嚴格執(zhí)行“比質比價”和招投標管理辦法，與各保險公司反復溝通，在確保車輛運行安全的前提下，嚴控購買保險成本。2023年貨運車輛保險費用控制在13.5萬元以內，同比壓降35%。

3.2023年申請土地使用稅減半征收，節(jié)省稅費支出33.97萬元。

（二）資產盤活增效益 

為盤活閑置資產，將坑口無水港建設項目（一期）倉庫進行招租，每年為公司創(chuàng)收約31萬元。

（三）業(yè)務創(chuàng)新提質量

1.海港物流公司充分發(fā)揮出海通道平臺服務功能，在持續(xù)擴大海鐵聯(lián)運服務品牌影響力的基礎上，主動對接上饒及周邊外貿企業(yè)出口物流需求，打通物流鏈供應鏈環(huán)節(jié)，強化短駁車輛、空箱資源、鐵路車皮等資源調配，積極優(yōu)化物流保障方案，為相關區(qū)域內的出口企業(yè)提供強有力的物流服務支持。2023年全年，小客戶完成重箱發(fā)運量3590TEU，同時新增了15家客戶。尤其是11月，單月海鐵量完成10182標準箱，首次突破10000標準箱大關，創(chuàng)下單月歷史新高。 

2.通過與溫州市商務局積極對接，為開行上饒-溫州班列爭取到全年90萬元的補貼資金，此舉既降低了客戶的物流成本也為公司降本做出貢獻。2023年上饒-溫州班列全年開行8趟，累計發(fā)運重箱726TEU。班列的開通推進了交通補鏈強鏈，促進了兩地優(yōu)勢互補。